SAGE 50 COMPTABILITE V4.2

Améliorations fonctionnelles

La nouvelle version de Sage 50 Comptabilité vous propose les améliorations suivantes :

Identification avec un compte SageID

• Se connecter à son application avec un compte unique SageID commun avec les espaces Sage
• Nouvel espace Flex pour gérer les utilisateurs et les logiciels : https://votreapplicationsage.ciel.com
• Nouvel espace Flex pour l’expert comptabe pour gérer l’accès au dossier de ses clients : https://votreapplicationsage.ciel.com
• Un nouvel accès rapide dans la barre de titre de 50cloud Ciel et dans la barre des menus des produits Ciel​

Sage 50cloud Ciel Uniquement

Statut dans les pièces 

• Affichage de la colonne statut dans toutes les listes des pièces clients afin de pouvoir visualiser rapidement l’avancement de chacune d’elle
• Nouveaux statuts disponibles dans les listes :
  • A livrer en fond jaune pour les commandes ayant une quanité reliquat > 0
  • Soldé en fond vert pour les commande soldées, les bons de livraison validés et facturés, les avoirs validés et remboursée et les factures d’acompte
  • A facturer en fond jaune pour les bons de livraison validés
  • Provisoire en fond bleu pour les bons de livraison et avoirs non validés
  • A rembourser en fond jaune pour les avoirs validés

Automatisme des statuts des devis

• Remplacement de la date d’échéance par la date de validité dans les devis 
• Affichage de la colonne Statut dans la liste des devis
• ​Statut d’un devis est actualisé automatiquement :
  • A envoyer en fond bleu pour les devis crée
  • En cours en fond jaune pour les devis imprimé ou envoyé au tiers
  • A relancer en fond rouge pour les devis dont la date de validité est supérieur à la date de travail
  • Accepté en fond vert pour les devis transféré en facture ou commande
  • Refusé en fond gris pour les devis dont le bouton refusé a été activé
  • En négociation en fond orange pour les devis dont ce statut a été sélectionné manuellement
• Affichage en fond violet les statuts personnalisés

Mouvement des stocks 

• Editer une état des stocks à une date anterieur valorisé avec le PAMP via le menu Etats
• Effectuer une régularisation des stocks à une date antérieure  via le menu Traitements

Multifournisseurs par articles

• Ajouter plusieurs fournisseurs dans une fiche article avec un PA HT différent
• Reprendre le PA HT du fournisseur lors de la création des pièces d’achat
• Nouveau format d’import des fournisseurs par articles pour les clients PE

Documents liés – office 365

• Pouvoir lier des documents dans les écritures ou les pièces commerciales via un hébergement sur OneDrive

Autres nouveautés

• Mise à jour du barème de frais kilométriques 
• Nouvelle option pour choisir l’outil de messagerie dans les préférences internet 
• Gestion des frais de commissionnement lors de la création d’un règlement
• Affichage des avoirs en négatifs dans la liste des pièces clients
• Affichage des sommes des pièces sélectionnées